第一章：質(zhì)量信息管理

質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：

（一）質(zhì)量反饋的含義

質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。

產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。

（二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序

1、質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。

2、質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。

3、質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。

4、質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。

（三）質(zhì)量信息的處理

1、質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。

2、各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。

（四）外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋

1、廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。

2、外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報(bào)全質(zhì)辦。反饋時(shí)間，如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問題沿未得到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)全質(zhì)辦或分管廠長，以作進(jìn)一步研究和采取措施。

（五）用戶來信來訪及用戶走訪

1、用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)全質(zhì)辦存檔。

2、在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)組織反饋處理。

第二章：質(zhì)量審核

（一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。

（二）質(zhì)量審核的種類

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2、關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

3、質(zhì)量保證體系審核。

（三）廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由全面質(zhì)量管理辦公室（以下簡稱全質(zhì)辦）負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。

（四）全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá)。

（五）全質(zhì)辦按審核計(jì)劃，事先通知被審核單位，被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好審核前的準(zhǔn)備工、產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計(jì)室、情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成。

（六）質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行，審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則、要認(rèn)真做好原始記錄，寫好審核報(bào)告。

（七）各種審核原始記錄、審核報(bào)告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部門、各類資料由全質(zhì)辦存檔。

（八）審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進(jìn)措施。

（九）質(zhì)量審核程序：制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織審核活動(dòng)寫出審核報(bào)告向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制訂管理措施反饋存檔。

（十）質(zhì)量審核周期：

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次。

2、工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行，但每半年不少于一次。

3、質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行一次。

第三章：產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進(jìn)廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證、因此，對(duì)原始記當(dāng)?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理、原始憑證存檔分類見下表：

（一）由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作、并規(guī)定其傳遞程序、

（二）各有關(guān)部門和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚、對(duì)原始記錄、臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核、

（三）所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按《原始憑證存檔分類表》，歸類存檔，各單位和個(gè)人不得私自截留、

（四）除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理、序號(hào)存檔資料入原始憑證名稱提供時(shí)間存檔地點(diǎn)備注：

1、各種省、部、國家復(fù)查測試資料。

2、同行業(yè)質(zhì)量檢查報(bào)告。

3、上報(bào)質(zhì)量報(bào)表按月（季）歸檔。

4、本廠每月質(zhì)量檢查報(bào)告。

5、新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報(bào)告及有關(guān)資料。

6、產(chǎn)品耐久試驗(yàn)報(bào)告。

7、外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。

8、產(chǎn)品（零件）性能抽試記錄。

9、報(bào)廢單。

10、不合格品申請(qǐng)回用單。

11、理化試驗(yàn)原始資料。

12、成品入庫。

13、首件檢驗(yàn)記錄。

14、技術(shù)服務(wù)，“三包”情況及國內(nèi)外重要。